2024年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算公开说明

 目 录

第一部分       2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校，兼有中小学教师的继续教育培训，教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。

（二）机构设置。湘中幼儿师范高等专科学校单位内设机构包括：组织人事处，宣传统战部，纪检监察室，党政办公室，机关党委，教务处，学生处，计划财务处，后勤保卫处，资产处，招生就业处，科研处，重点项目部，信息技术中心，工会，团委，图书馆，教师发展中心，马克思主义学院，学前教育学院，初等教育学院，文学院，艺术学院，基础教育学院，理学院。

二、部门预算单位构成

湘中幼儿师范高等专科学校只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为湘中幼儿师范高等专科学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 13143.98  万元，其中，一般公共预算拨款 9858.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 3285.77  万元。收入较去年增加 82.56万元，主要是财政经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 13143.98  万元，其中：　

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

2023年预算为 11262.11 万元，2024年预算为13143.98 万元，比上年增加 1881.87  万元，增长 16.71  %，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算都做到教育支出类。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 884.54  万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 884.54 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类。

3、       社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为 21.00  万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 24.32 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 24.32 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 48.64 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 48.64 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类。

6、       卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为 306.20 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 306.20 万元，下降 100  %，主要原因是：卫生健康支出类预算做到教育支出类。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 514.61 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 514.61 万元，下降 100  %，主要原因是：住房保障支出类预算做到教育支出类。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9858.21万元，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

2023年预算为 7842.11万元，2024年预算为 9858.21 万元，比上年增加 2016.10 万元，增长 25.71 %，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算做到教育支出类占一般公共预算拨款支出 16.61 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 884.54 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 884.54  万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为 21.00 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 24.32 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 24.32 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 48.64 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 48.64 万元，下降 100  %，主要原因是：社会保障和就业支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为 306.20 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 306.20 万元，下降 100  %，主要原因是：卫生健康支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 514.61 万元，2024年预算为 0 万元，比上年减少 514.61 万元，下降 100  %，主要原因是：住房保障支出类预算做到教育支出类，占一般公共预算拨款支出 0  %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数9794.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 64.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：职称评审支出 2.40 万元，主要用于学校教职工职称评审等方面；普通话测试费支出 55.20 万元，主要用于学校日常教学工作，提高教学质量等方面；国有资产出租收入支出6.60万元，主要用于确保教育教学工作顺利完成等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费 3446.52 万元，比上年预算增加 3266.64 万元，上升 1816.01 %，主要是2023年生均项目经费3280万元在项目支出预算中体现，2024年放在机关运行经费中。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年持平  0  万元，主要是“三公”经费未使用一般公共预算拨款。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算   万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1170.20万元，其中，货物类采购预算 600.20 万元；工程类采购预算 570.00  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13143.98  万元，其中，基本支出 9794.01  万元，项目支出 3349.97  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算公开表202409120932197783.xlsx