2023年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算

2023年湘中幼儿师范高等专科学校部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校，兼有中小学教师的继续教育培训，教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。

（二）机构设置。湘中幼儿师范高等专科学校由组织人事处，宣传统战部，纪检监察室，党政办公室，机关党委，教务处，学生处，计划财务处，后勤保卫处，资产处，招生就业处，科研处，重点项目部，信息技术中心，工会，团委，图书馆，教师发展中心，马克思主义学院，学前教育学院，初等教育学院，文学院，艺术学院，基础教育学院，理学院构成。

二、部门预算单位构成

湘中幼儿师范高等专科学校只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为湘中幼儿师范高等专科学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  13061.42 万元，其中，一般公共预算拨款 9641.42 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 3420 万元。收入较去年增加 1489.9 万元，主要是财政经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算13061.42万元，支出较去年增加1489.9元，主要是学校日常开支增大，其中：　

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 11262.11 万元，2022年预算为 10223.54 万元，比上年增加 1038.57 万元，增长 10.16 %，主要原因是：新进人员增加，学校教育教学经费投入增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 884.54 万元，2022年预算为 543.92  万元，比上年增加 340.62 万元，增长 62.62  %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 21.00 万元，2022年预算为 24.88 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 15.59  %，主要原因是：伤残及遗属人员人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 24.32 万元，2022年预算为 23.80 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 2.18 %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 48.64 万元，2022年预算为 47.59 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 2.21 %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 306.20万元，2022年预算为 299.85 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 2.12 %，主要原因是：新进人员增加，医疗保险基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 514.61 万元，2022年预算为 407.94 万元，比上年增加 106.67 万元，增长 26.15 %，主要原因是：新进人员增加，住房公积金基数上调。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 9641.42 万元，其中：教育支出7842.11万元，占81.34%；社会保障和就业支出978.5万元，占10.15%;卫生健康支出306.2万元，占3.18%；住房保障支出514.61万元，占5.33%。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 7842.11 万元，2022年预算为 6923.54 万元，比上年增加 918.57 万元，增长 13.27  %，主要原因是：新进人员增加，学校教育教学经费投入增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 884.54 万元，2022年预算为 543.92  万元，比上年增加 340.62 万元，增长 62.62 %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 21.00 万元，2022年预算为 24.88 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 15.59  %，主要原因是：伤残及遗属人员人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 24.32 万元，2022年预算为 23.80 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 2.18 %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 48.64 万元，2022年预算为 47.59  万元，比上年增加 1.05 万元，增长 2.21 %，主要原因是：新进人员增加，保险基数增大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 306.20万元，2022年预算为 299.85 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 2.12  %，主要原因是：新进人员增加，医疗保险基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 514.61 万元，2022年预算为 407.94 万元，比上年增加 106.67 万元，增长 26.15 %，主要原因是：新进人员增加，住房公积金基数上调。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6299.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 3342.23 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：生均经费支出  3280 万元，主要用于学校学生培养，保证学生毕业合格率，创建文明和平安校园等方面；国有资产出租收入支出  54.23 万元，主要用于确保教育教学工作顺利完成等方面；普通话测试费支出  8 万元，主要用于学校日常教学工作，提高教学质量等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 179.88 万元，比上年预算增加 6.19 万元，上升 3.56 %，主要是工会会费和福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  44  万元，主要是“三公”经费未使用一般公共预算拨款，使用项目支出安排预算30万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0 次 会议，人数 0  人，内容为无；培训费预算 0  万元，拟开展  0 次 培训，人数  0 人，内容为 无  ；拟举办  0 场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1040万元，其中，货物类采购预算  330 万元；工程类采购预算 710 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 4辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 13061.42 万元，其中，基本支出  6299.19 万元，项目支出  6762.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2023年部门预算表

附件：湘中幼儿师范高等专科学校2023年预算公开表202410291600553515.xlsx