目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、 2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校，兼有中小学教师的继续教育培训，教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。
（二）机构设置
湘中幼儿师范高等专科学校由组织人事处，宣传统战部，纪检监察室，党政办公室，机关党委、教务处，学生处，计划财务处，后勤保卫处，资产处，招生就业处，科研处，思想政治部、重点项目部、信息技术中心、工会，团委，图书馆，教师发展中心，学前教育学院，小学教育学院，文学院，艺术学院，基础教育学院，理学院构成。
二、部门预算单位构成
湘中幼儿师范高等专科学校只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数10881.85万元，其中，一般公共预算拨款7774.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3107万元。收入较去年增加1294.56万元，增长13.50%，原因是：纳入专户管理的非税收入增加，财政项目资金增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算10881.85万元，其中，教育9616.25万元，社会保障和就业600.85万元，卫生健康281.84万元，住房保障382.91万元。支出较去年增加1294.56万元，增长13.50%，原因是：学生人数增加，支出增大。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7774.85万元。其中，教育支出6509.25万元，占83.72%;社会保障和就业支出600.85万元，占7.73%;卫生健康支出281.84万元，占3.63%;住房保障支出382.91万元，占4.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数4639.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数3135万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出1343.20万元，主要用于专用材料费、水电费等方面；资本性支出1700万元，主要用于智慧校园信息技术服务建设、仪器设备购置等方面；其他支出91.80万元，主要为国有资产有偿使用收入上缴财政部分。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费162.80万元，比上年预算增加3.77万元，上升2.37%，主要是工会会费和福利费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为48.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.05万元），公务接待费15万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加8.05万元，主要是三台公务用车使用时间已久（分别购置时间为：2012年8月、2012年12月、2013年1月），油耗增加，修理费增加。本单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额380万元，其中：政府采购货物类预算380万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10881.85万元，其中，基本支出4639.85万元，项目支出6242万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第三部分 附件
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